ICS认证咨询|做好以下四步助力企业有效执行内部审核

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如何实现这一目标?

如何进行健康与安全风险评估?

步骤0:指定一位经理负责风险评估

定义风险评估方法(例如ISO 27002)以:

•识别与职业健康和安全相关的风险;

确定工厂内每个风险的责任人，

计算风险的临界性和每个风险的发生(暴露频率)

风险矩阵法(定义风险临界性的常用方法，示例如下)。

•风险识别:

•识别各部门、流程的资产、威胁和脆弱性

•针对每种风险，根据风险的严重性和发生频率定义风险级别

•针对每一项风险，详细制定缓解计划，包括:

•降低风险的详细计划

•计划负责人

•截止日期

•进步

第四步:•建立对缓解计划进展的定期审查

第八章——健康与安全

事实说明-有效的风险评估，内部审计，检查

什么是有效的内部审计/检查计划?

内部审计与检查的区别:

检查是根据所要制定的控制清单，对工具、记录、机械、个人防护装备等进行检查。

例如:负责人每个月必须检查灭火器是否易于接近，是否有障碍物压力适当，无明显退化迹象。每次检查都要填写一份记录。

针对工厂执行的政策、程序和指示进行审核预防和减轻健康和安全风险。评估是基于现有的体系。

例:审核员将检查检查记录，并与这次检查的负责人面谈，以确认系统正确维护到位。

如何执行有效的内部审核/检查计划?

第一步:指定第三方和/或高级工作人员执行内部审计。这个职员要向最高管理层汇报工作。

指定适当的人员进行定期检查他们的知识和职责。该员工应向健康安全经理。

第二步:制定年度内审和检查计划。这计划和范围应适应风险评估和

降低计划。

第三步:定期审查审计报告。评审小组可能会包括管理人员、工人代表和高层管理。

第四步:每年对审计检查结果进行分析风险评估年度回顾。

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